潍坊市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告（摘要）

一、2017年预算执行情况

(一)预算收支情况

全市一般公共预算收入539.1亿元,完成预算的100.5%,按可比口径增长8.5%；一般公共预算支出678.4亿元,完成预算的104.4%,按可比口径增长6%。市级(含市属开发区,下同)一般公共预算收入109.4亿元,完成预算的106.8%,按可比口径增长16.2%；一般公共预算支出175.3亿元,完成预算的109.9%,增长14%。市本级一般公共预算收入21.2亿元,完成预算的127.3%,按可比口径增长40%；一般公共预算支出115.5亿元,完成预算的110.5%,增长17%。

全市政府性基金预算收入429.7亿元,完成预算的141.3%,增长29.2%；政府性基金预算支出467.8亿元,完成预算的136.4%,增长26.6%。市级政府性基金预算收入184.7亿元,完成预算的278.2%,增长33.9%；政府性基金预算支出216.3亿元,完成预算的216.8%,增长41.5%。市本级政府性基金预算收入10.6亿元,完成预算的184.4%,增长8.2%；政府性基金预算支出38亿元,完成预算的103.7%,增长90.5%。

全市国有资本经营预算收入1.14亿元,完成预算的154%,增长80.8%；国有资本经营预算支出2.37亿元,完成预算的334.5%,增长351.9%。市级国有资本经营预算收入0.26亿元,完成预算的98.7%,下降50.8%；国有资本经营预算支出0.25亿元,完成预算的105.2%,下降50.6%。市本级国有资本经营预算收入0.26亿元,完成预算的101%,下降50.2%；国有资本经营预算支出0.25亿元,完成预算的107.9%,下降50%。

全市社会保险基金预算收入312.4亿元,完成预算的101.4%,增长0.8%；社会保险基金预算支出301.8亿元,完成预算的102.2%,增长10.1%。市级社会保险基金预算收入246.4亿元,完成预算的129.3%,增长42.9%；社会保险基金预算支出251.6亿元,完成预算的128.3%,增长56%。市本级社会保险基金预算收入209.5亿元,完成预算的132.1%,增长21.5%；社会保险基金预算支出218.9亿元,完成预算的131.6%,增长35.7%。

2017年底,全市政府负有偿还责任的债务余额1044.7亿元,控制在政府债务限额以内,其中,市级431.1亿元,市本级239.2亿元；全市政府债务率为91.1%,处于警戒线(100%)以内。

(二)落实市人大决议有关情况

2017年,全市各级认真贯彻落实市人大有关决议和审查意见,财政运行质量效益进一步提高。一是民生保障体系更加健全。全市民生支出占财政支出的比重保持在80%以上,民生保障标准持续提高,推进实施一系列新的民生项目,居民生活质量不断提升。二是助推经济转型力度加大。将财税政策嵌入转型升级关键节点,落实创新创业等优惠政策,优化市级产业平台运作机制,提供产业基金投入30亿元、担保服务65亿元,收购处置不良资产35亿元,有力推动产业转型升级。三是企业发展成本有效降低。争取国家批准设立综合保税区北区,认真执行税收优惠政策,兑现税式支出249亿元；推进“营改增”等改革,取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金17项,减轻企业和社会负担35.6亿元。四是公共项目建设保障有力。争取政府债券总额全省第一,政策性贷款授信全省第二,新签约国际金融组织及外国政府贷款超过10亿元,有力保障重大民生项目建设；全市累计运作落地PPP项目70个,总投资305亿元。五是财政管理水平明显提升。出台市以下财政事权和支出责任划分改革意见,促进基层财力与事权相匹配；制定实施政府性债务风险应急处置预案,有效防范债务风险；强化财政信息公开,市县两级财政透明度进一步提高；强化财政支出管理,预算绩效管理考评成绩全省第一。

二、2018年预算草案

适应新时代新形势,按照中央、省有关部署要求,结合我市实际,2018年预算编制和财政工作指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,统筹推进“四个城市”建设,支持提升城市价值和核心竞争力；以提高发展质量为根本,充分发挥财税政策作用,深化供给侧结构性改革,加快建设现代化经济体系；以促进平衡、充分发展为导向,完善民生保障长效机制,打造多层次、多元化公共服务体系,统筹推进基本公共服务均等化；以提升财政绩效为目标,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,提高财政资金使用效益,为建设富裕文明充满活力的现代化强市提供坚实保障。

(一)收支预算总体安排

适应经济发展新常态,参考国家、省、市主要经济预期指标,建议全市一般公共预算收入安排574.3亿元,增长6.5%；一般公共预算支出安排705.5亿元,增长4%。全市政府性基金预算收入安排402亿元,下降6.5%；政府性基金预算支出安排406.6亿元,下降13.1%。全市国有资本经营预算收入安排1.8亿元,增长55.5%；国有资本经营预算支出安排1.6亿元,下降31.4%。全市社会保险基金预算收入安排340.8亿元,增长9.1%；社会保险基金预算支出安排330.9亿元,增长9.6%。

(二)支出安排的导向和重点

2018年,我们将继续落实积极财政政策,加快解决发展不平衡、不充分问题,支出安排突出以下导向和重点:一是聚力保障改善民生,持续提升公共服务水平。以提高人民群众获得感和满意度为目标,统筹财力进一步向基层和民生倾斜,加快推动基本公共服务均等化。二是聚力发展现代经济,精准推动新旧动能转换。立足推进供给侧结构性改革,以提高发展质量效益为目标,推进农业现代化和传统产业提升,加快传统服务业向现代服务业转型,全力支持建设现代化经济体系。三是聚力文化繁荣兴盛,加快完善公共文化体系。支持构建面向大众和基层的现代公共文化服务体系,发展文化事业,做强做大文化产业,打造“文化名市”靓丽名片,提升城市软实力。四是聚力打造美丽潍坊,全面保障城乡建设发展。优先保障重大片区开发、重点基础设施建设等事关全局和长远发展的项目,打造生态、美丽、便捷的宜居之城。

(三)市本级主要支出政策和项目

根据现行财政体制,市本级共计可安排支出227.2亿元,增长4.7%。主要用于以下几个方面:

——教育方面31.3亿元,占13.8%,其中市本级一般公共预算支出16.5亿元,增长4.4%。主要用于完善学生资助体系,巩固提高基础教育,支持职业教育、高等教育内涵式发展,推动教育向高质量迈进。

——医疗卫生方面28.3亿元,占12.5%,其中市本级一般公共预算支出21.8亿元,增长4.4%。主要用于继续深化医药卫生体制改革,完善基本医疗卫生服务,加强食品药品安全全程监管,为人民群众提供全方位健康服务。

——社会保障和就业方面34.6亿元,占15.2%,其中市本级一般公共预算支出7.7亿元,增长15.4%。主要用于完善基本养老保险制度,统筹城乡社会救助体系,鼓励创业带动就业,发展残疾人事业,扎牢织密民生保障网。

——支农惠农方面32.4亿元,占14.3%,其中市本级一般公共预算支出5.3亿元,增长5.9%。主要用于落实乡村振兴战略,构建扶贫开发长效机制,加快发展现代农业,破解水资源短缺瓶颈,提高农村基层基础工作水平。

——文化体育方面12亿元,占5.3%,其中市本级一般公共预算支出3.5亿元,增长8.8%。主要用于深化文化体制改革,培育新型文化业态,提升市民精神生活质量,加快“文化名市”建设。

——新旧动能转换方面20.3亿元,占8.9%,其中市本级一般公共预算支出12.2亿元,与上年持平。主要用于实施创新驱动发展战略,支持重点产业项目招商,加快产业升级、动能转换,全面构建现代产业体系。

——生态环保方面13.7亿元,占6%,其中市本级一般公共预算支出10.4亿元,增长6.1%。主要用于固体废弃物和垃圾处置,继续实施绿色出行、大气污染防治等行动计划,实行区域生态补偿,着力解决突出的环境问题。

——城乡公共设施建设和维护方面22.3亿元,占9.8%,其中市本级一般公共预算支出15.5亿元,与上年持平。主要用于机场、港口、道路等城市基础设施建设,构建大格局交通,运营维护市政公共设施,提升城市智慧化、便利化水平。

——其他方面29.8亿元,占13.1%,其中市本级一般公共预算支出24.8亿元,下降9.7%。主要用于政府债券付息、对口支援、安全生产等领域支出。

——预备费2.5亿元。用于落实年中新出台民生政策以及突发应急性支出。

在用好预算资金的同时,将根据项目建设需求和财政可承受能力,通过争取地方政府债券100亿元、利用政策性贷款授信120亿元、推广PPP模式等方式,保障重大公共项目顺利实施,提升城市品质。

三、2018年预算执行保障措施

全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委战略部署和市人大工作要求,确保完成全年预算任务。一是超前研究国家税制改革动向,完善政策激励措施,建立社会综合治税机制,构建新型地方财源体系。二是创新财政资金投入机制,更多运用市场机制优化资源配置,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,放大财政保障效果。三是全面深化财政体制、预算执行、绩效管理、风险防控等关键环节改革,提升财政管理水平,牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

2018年,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会监督,认真听取市政协意见建议,全面贯彻从严治党要求,锲而不舍抓好作风建设,不忘初心,牢记使命,改革创新,躬耕理财,努力为建设富裕文明充满活力的现代化强市做出新的更大贡献!

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