山东落地1774亿元税费“红包”

山东省政府新闻办定于2024年2月6日（星期二）10:00举行“数说山东看发展”系列新闻发布会，邀请省税务局负责同志等介绍2023年税收服务山东高质量发展情况。齐鲁网、闪电新闻现场直播，敬请关注。

新闻界的各位朋友，女士们，先生们： 大家上午好，欢迎参加省政府新闻办新闻发布会，今天我们举行“数说山东看发展”经济主题系列发布会，邀请国家税务总局山东省税务局副局长李亚兵先生，企业所得税处处长刘咏先生，政策法规处负责人王立红女士，介绍2023年税收服务山东高质量发展相关情况，并回答记者提问。 首先，请李亚兵先生介绍有关情况。

谢谢主持人。今天是腊月二十七，再过3天就是2024年春节了，借此机会，我代表山东省税务局给大家拜个早年，衷心感谢广大纳税人缴费人、各位媒体朋友及社会各界对税收工作及税务部门的关心、理解和支持！ 2023年，山东税务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握服务高质量发展这一首要任务，聚焦主责主业，强化履职担当，有效发挥了税收职能作用。

一是依法依规组织税费收入，夯实财力保障基础。牢记“为国聚财、为民收税”的神圣使命，克服困难形势，坚守收入原则，圆满完成预算收入目标，实现了税费收入与经济社会协调发展。 二是落实落细税费优惠政策，推动经济回升向好。持续强化政策落实力度，细化配套措施，搭建全流程、递进式、差异化精准推送链条。2023年7月，国务院延续优化完善税费优惠政策以来，累计开展政策精准推送5341.8万户（人）次，从“政策找人”到“政策落地”，全环节提升税务行政效能。2023年，全省新增减税降费及退税缓税缓费1774.05亿元，助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。 三是优化创新办税缴费举措，改善税收营商环境。连续第十年扎实开展“便民办税春风行动”，聚焦各类经济主体，先后分五批推出系列便民办税缴费服务举措，不断提升税费服务的精细化、智能化、个性化水平。联合省工商联开展“春雨润苗”专项行动，推出3大类12项40条服务举措。组织中小企业服务月、服务季活动，累计开展走流程听建议、税费服务体验师等活动422场，及时响应纳税人缴费人的诉求和意见建议。

四是切实提升税收监管能力，维护市场经济秩序。持续健全以动态“信用＋风险”为基础的新型税务监管体系，对高风险行业开展专项整治，充分发挥税务、公安、法院、检察院、人民银行、海关、市场监管、外汇管理八部门常态化打击涉税违法犯罪工作机制作用，依法查处虚开骗税等涉税违法案件，挽回各类税款损失60余亿元。同时，加大典型案件曝光力度，有效维护公平公正的经济税收秩序。 五是加快推进智慧税务建设，提升税费治理效能。深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治取得新进展，一体推进智慧税务建设。 六是持续强化国际税收服务，助力高水平对外开放。聚力打造“税路通·税之家”跨境税收服务品牌，为“走出去”和“引进来”企业提供全方位税收政策支持和精准服务，助力全省外经外贸向好发展。山东税务“‘一带一路’税之家”经验做法被税务总局和省政府发文推介。 2024年，山东税务系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法依规抓好组织收入，落实落细税费优惠政策，持续优化税收营商环境，深入推进税收征管改革，奋力书写中国式现代化山东税务实践新篇章。 谢谢。

现在回答记者提问，提问前请先通报所在新闻机构名称。

税收是经济的晴雨表，请问2023年的税收大数据反映出山东经济高质量发展中有哪些亮点？

感谢您的提问。山东省税务局利用税收大数据反映经济高质量发展走势，为党委政府决策做好参谋助手。相关分析结果显示，2023年，在省委、省政府的坚强领导下，我省经济量增质升、巩固向好，具体有六组增值税发票数据向大家报告一下： 第一，创新投入持续加力。全省企业科技创新投入不断加大，采购研发和技术服务金额同比增长9.1%。同时，投资信心稳步恢复，全省制造业采购设备金额同比增长15.6%，促进了制造业技术升级改造。 第二，“十强产业”壮大提升。我省“十强产业”销售收入同比增长5.7%，占全省开票金额的比重为30.1%，较2022年提高1.2个百分点。其中，新一代信息技术、高端装备制造、现代海洋产业、精品旅游产业、现代金融服务产业表现亮眼，同比分别增长11.6%、14.6%、11.0%、18.7%、19.2%。 第三，数字经济稳步前行。数字经济核心产业销售收入同比增长6.8%。其中软件和信息技术服务业、互联网服务业销售增速较快，同比分别增长16.5%、15.8%，反映全省着力推动数智强链，工业互联网应用赋能不断向纵深推进。 第四，区域协调不断深化。核心城市引领区域发展，济青“两心”城市保持稳定增长。同时，融入全国统一大市场程度加深，与长三角、京津冀地区贸易往来日趋紧密，贸易总额分别增长5.7%、3.3%。 第五，绿色转型加快推进。绿色能源供给提升，清洁能源发电占全部发电销售收入的比重为31.5%，较2022年提高0.9个百分点。其中，太阳能发电占全部发电销售收入的比重为12.6%，较2022年提高2.0个百分点。绿色消费持续提升，新能源汽车市场份额迅速扩大，全省新能源汽车销量同比增长46.4%，占乘用车销量比重较2022年提高8.9个百分点。 第六，消费市场复苏向好。全省消费需求稳步回暖，居民消费同比增长6.1%。其中，食品、饮料、餐饮等“生存型”消费同比增长5.0%，服饰、医养、文旅、娱乐等“享受型”消费同比增长12.4%，汽车、家电、家居等“耐用型”消费同比增长3.6%。 从上面数据看，我省锚定“走在前、开新局”，统筹优供给、扩需求、稳增长、提质效、化风险，主要经济指标增速持续向好，高于全国平均水平，全省经济平稳向好态势持续巩固。

我们注意到，为服务跨境贸易主体，税务部门推出了“税路通”跨境税收服务品牌，受到了“走出去”和“引进来”企业的广泛关注。能否介绍一下这项工作的进展情况？

感谢您的提问。近期，国家税务总局梳理国际税收改革十年成果，推出“税路通”服务品牌，以服务跨境投资全生命周期为中心，建立健全税收服务长效机制。山东税务主动服务对外开放大局，推动建设了“税路通·税之家”子品牌。2023年11月22日，品牌发布仪式在烟台举办，标志着山东跨境税收服务迈向了一个新阶段。 税收服务水平是评价一个国家或地区营商环境的重要指标之一。为提供更加优质高效的跨境税收服务，我们秉持“线上化、专业化、全方位、个性化”的OPAC服务理念，持续推进“税路通·税之家”服务品牌建设。一是集全省税务之力，建设线上线下齐头并进的“税之家”跨境税收服务平台，通过省局连线中心实时视频沟通，各地实体化会客厅线下多元服务，实现服务更便捷。二是采取分层建设模式，打造专业精干的“税之家”省、市两级专家服务团队和外语支持团队，设立“首席联络员”，精准聚焦跨境纳税人的急难愁盼，上下联动纾困解难，实现服务更放心。三是面向社会发布并践行跨境税收服务“十项承诺”，组织开展“走进开发区”系列活动，落实“集中讲政策、集智定方案、集成解难题、集聚成合力、集约享成果”的“五集”服务举措，实现服务更优质。四是秉承共治共享理念，加强与外事、发改、商务、市监、农业、外汇、海关、侨联等部门务实合作，凝聚服务高水平对外开放合力，实现服务更精准。 目前，“税之家”护航企业“走出去”经验已作为山东自由贸易试验区制度创新成果案例在全省推广，并得到国家税务总局充分肯定。 下一步，全省税务部门将继续以务实举措强化“税路通·税之家”服务品牌建设，精准聚焦“走出去”“引进来”纳税人涉税诉求，多措并举、锚定航标、以税护航，着力打造跨境税收服务新高地，助力更多生产要素跨境双向流动，为打造山东对外开放新高地和新时代现代化强省建设做出新的贡献。

税收营商环境是纳税人缴费人十分关心的话题，税务部门2023年开展“便民办税春风行动”，推出了一系列便利办税缴费措施，请问推进落实情况如何？后续还有哪些打算？

谢谢您的提问。2023年，山东省税务局以“办好惠民事·服务现代化”为主题，深入开展“便民办税春风行动”，推出5批109条务实举措，切实提升服务质效。在2023年度全国纳税人满意度调查中，我省在36个省（自治区、直辖市、计划单列市）排名第6。在此，特别感谢广大纳税人缴费人对税收工作的支持和认可。 一、助力办税缴费智能便利。扎实推进智慧税务建设，提升办税缴费便利化水平。构建“精准推送、智能交互、办问协同、全程互动”的征纳互动服务模式，为纳税人缴费人提供智能、高效、精准、便捷的税费服务。2023年，累计提供互动服务39.71万次，组织可视答疑30场次，累计近19万人次观看，线上解答纳税人各类涉税问题1177个。 二、助力税费优惠直达快享。聚焦延续优化完善税费优惠政策落实，运用税收大数据手段，通过征纳互动服务平台向纳税人“点对点”推送适用的税费优惠政策。2023年7月以来，推送税费政策2.06亿条，实现“人找政策”到“政策找人”的转变。 三、助力诉求响应及时高效。为更好地维护纳税人缴费人权益，组织“春风入万企 问需解难题”专项服务行动，建立税费服务诉求常态化闭环管理机制，走访问需纳税人8.1万户，收集问题建议近1万条，已全部解决并反馈。推进新时代“枫桥式”税务所（分局、办税服务厅）建设，化解税费矛盾争议，积极响应纳税人缴费人关切，动真碰硬破解办税缴费中的难点堵点。 四、助力市场主体稳步发展。运用税收大数据手段对接产业链上下游企业，精准匹配材料购进和市场供需信息，全年共促成1557个项目落地，累计开票金额26.44亿元。深化拓展“银税互动”，帮助企业缓解融资难、融资贵问题。2023年，合作银行通过“银税互动”机制累计授信纳税人11.40万户，授信金额1390.12亿元，发放贷款1397.29亿元。 2024年，山东省税务局将着力打造税费服务新体系，推动权益性服务贯穿经营主体全生命周期，实现办税缴费便利化服务迭代升级。持续开展“春雨润苗”专项行动、“中小企业服务月”“个体工商户服务月”等专项活动，实施全面优化纳税服务、提升政务服务事项办理便利度等营商环境创新行动计划，以更加务实管用、更具针对性的服务措施，持续擦亮“便民办税春风行动”品牌。

山东省是实体经济大省、工业大省、制造业大省，请问在2022年4月大规模减税降费政策出台后，为切实降低企业负担，在减税降费方面做出了哪些重要工作？

2023年，全省新增减税降费及退税缓费1774.05亿元，包括新增减税降费1078.37亿元，增值税留抵退税693.71亿元和阶段性缓缴企业社会保险费1.97亿元，发挥了助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力的积极意义。 一是支持创新再加力。近年来，研发费用加计扣除政策持续优化完善，呈现出年年加力、步步扩围、层层递进的特点，营造了良好的科技创新税收环境。2023年，先进制造业企业增值税加计抵减和集成电路、工业母机企业研发费用加计扣除累计减免96.2亿元，占今年新出台减税降费政策的81.2%，缓解了企业资金压力，使企业有更多的资金投入到新型产品研发和改进创新。 二是政策找人提效能。发挥大数据优势，智能匹配税费政策与适用对象，确保符合条件的企业及时收到契合自身需求的政策。2023年7月以来，已向五千万户次纳税人推送政策2.06亿条。 三是健全风险防控机制。将风险防控、打击骗享和严查内错贯穿政策落实全过程，实现内外部风险一体防范。持续推动“狠打骗享”，及时应对各类骗取税费优惠行为，始终保持狠打涉税违法犯罪的高压态势，维护好法治公平的市场环境。

推动绿色低碳发展是实现高质量发展的关键环节，请问税务部门在支持绿色低碳发展方面做了哪些工作？接下来还有哪些部署？谢谢。

近年来，山东税务系统积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦环境保护、节能减排、资源综合利用、低碳产业发展等重点目标，以高效便捷的纳税服务和税费支持政策赋能发展活力动力，加快推动我省绿色低碳高质量发展。 一是提高政治站位，强化责任担当。全省税务部门深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念。对照省生态环境厅等9部门印发的《<关于深化生态保护补偿制度改革的意见>重点任务分工表》，充分发挥税收职能作用，采取务实举措，全面落实环境保护税法、资源税法等绿色税制，助力生态环境保护和资源集约节约利用。 二是狠抓政策落实，强化正向激励。全省税务部门高效落实增值税、企业所得税、车辆购置税、车船税等相关绿色税收优惠政策，在优化营商环境、推动政策红利精准落地上持续发力。2023年，对资源综合利用产品取得的收入减免企业所得税10.8亿元，对相关产品及劳务即征即退增值税31.15亿元，对从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得减免企业所得税5.05亿元，推进循环经济健康发展；对新能源汽车减免车辆购置税、车船税77.53亿元，促进汽车行业降碳减排，推动经济社会发展绿色转型。 三是深化税制改革，强化税收监管。一方面，深化水资源税改革，联合财政、水利等部门在全省推广水资源税远程在线监控管理系统，实现了以数治税护水，被省政府纳入“数字山东”建设重点推广项目。另一方面，不断加强环保税、资源税的征收管理，建立与多部门的协作机制，提升监管水平，激发企业环保内生动力。2023年，全省征收资源税160.6亿元，引导企业合理开发利用资源；征收环境保护税16.25亿元，发挥环境保护税“多排多征、少排少征、不排不征”的正向激励作用。 下一步，全省税务部门将持续深入贯彻习近平生态文明思想，进一步在落实优惠政策、强化税费监管、优化服务举措等方面下功夫，为推动绿色发展提供有效支持。

中央经济工作会议对支持科技创新十分重视。同时我们也知道，在税收领域，研发费用加计扣除政策对于支持创新发挥着重要的作用。请介绍一下这个政策的落实情况以及成效？

谢谢您的提问。2023年，国家激励企业加大研发投入的税收优惠政策不断“加码”，真金白银的减税红利有效增强了企业研发投入的信心和底气，为企业创新发展注入更大动能。主要体现在以下三个方面： 一是政策扶持持续加力。2023年3月，国家将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，并明确作为一项制度性安排长期实施；在此基础上，进一步聚焦集成电路和工业母机行业高质量发展，对上述两个行业符合条件企业的研发费用加计扣除比例再提高至120%。同时，在原有10月份企业所得税预缴申报和年度汇算两个时段享受研发费用加计扣除政策的基础上，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更早更及时地享受政策红利。 二是政策落实更加精准。全省税务部门采取多种形式，持续开展研发费用加计扣除政策宣导，帮助企业及时知晓政策。同时，利用税收大数据精准开展“政策找人”，分时点、有侧重地实施政策“点对点”推送。此外，拓展电子税务局优惠政策提醒服务功能，对创新企业在企业所得税申报环节予以提示提醒，帮助创新企业及时享受政策。 三是政策效果逐步显现。企业是技术创新的主体，研发费用加计扣除优惠对企业创新发展的支持显而易见。当前，2023年度企业所得税汇算工作正在有序推进中，从2023年企业所得税预缴申报情况看，全省有3.7万余户企业享受研发费用加计扣除优惠，减免企业所得税277.95亿元，其中享受研发费用加计扣除的制造业企业2.4万余户，户数占比近2/3；减免企业所得税225.82亿元，优惠金额占比超八成。 下一步，全省税务部门将聚焦“税收服务高质量发展”，持续加大支持科技研发税费优惠政策落实力度，以税收优惠政策引导企业走自主创新之路，助力加快实现高水平科技自立自强。

民营企业是经济发展的重要力量，山东省多次提出推动山东民营经济高质量发展。那么2023年的成绩单中，税收是如何服务民营经济发展的？

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。税务部门认真落实全省民营经济高质量发展工作会议和相关部署要求，聚焦民营企业急难问题和发展期盼，充分发挥税收职能作用，切实推动我省民营经济发展壮大。数据显示，2023年，我省民营企业实现税收占到税收总额的64.83%，增加了3.24个百分点，韧性彰显、复苏势头向好。 一是精准落实政策，推动税费红利直达快享。全省各级税务部门坚决扛牢政策落实主责，不折不扣落实惠及民营企业发展的税费优惠政策，优化工作机制，提升服务水平，加快推动政策落地见效，为民营企业减负担、增动能提供了积极支持。 二是优化创新服务，增进办税缴费便利提效。持续优化税费服务举措，深入推进纳税缴费便利化改革，通过畅渠道、优服务、建制度、固机制，不断提升服务质效。依托电子税务局等征纳互动渠道创新实现“预先服”，为纳税人缴费人提供“未问先服”“想即所得”的服务体验。推行开办事项“套餐式”线上办理，为新开办企业提供“套餐式”办税服务，依托“税智通”系统实现线上智能的“无感式办理”。2023年，累计为81.78万新办民营纳税人提供一站办理的便利化服务，占全省新办民营纳税人的98.57%。 三是找准涉税需求，帮助困难企业突破难关。深入一线调研、问需、解难，广泛听取民营企业涉税诉求，查找工作中的不足，持续提升税收管理和服务质效。省税务局建立局领导联系民营企业的长效机制，帮助企业解决实际困难问题。同时，针对民营企业面临的融资难题，充分发挥纳税信用评价增值应用，进一步拓展银税互动合作范围，创新合作模式。

记者提问就到这里。大家如有其他需要采访的内容，请联系省税务局纳税服务和宣传中心林欣臣，联系电话：85656691。 本次新闻发布会到此结束，感谢大家！